各相关部门：
　　根据《关于做好2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（辽财会【2022】73号）的要求，结合学校实际，为做好我校2021   年度内部控制报告编报工作，现将有关事宜通知如下：
　　一、内控编报工作任务分工
　　见附件《内部控制报表》
　　二、 各相关单位需报送的材料
　　1、一份内控报告
　　主要内容包括：本部门内部控制工作的经验、做法、成效；内部控制风险自我评估情况；内部控制中存在的问题与困难；对当前内部控制工作的意见、建议；下一步内部控制工作计划等。
　　2、一套支撑材料
　　1）内部控制报表；
　　2）附件材料（包括电子档及纸质版）
　　三、工作要求
　　1.高度重视编报工作。各部门要高度重视内部控制报告编报工作，加强组织领导，健全工作机制，确定专人负责，了解内部控制报告编制工作的具体要求，做好内部控制报告编制、审核、报送、分析和使用等工作，不断提高内部控制报告编制质量。
　　2.加强工作衔接。编报中要加强与部门支出、政府采购、国有资产年报等工作的协调衔接，确保同口径数据的一致性。
　　3.确保编报质量。各部门要注重内控报告编报工作和报告内容的真实性、完整性和规范性。
　　4.按时完成工作。6月6日前，各部门将内部控制报表及附件材料电子版发送至cwcgl@dlpu.edu.cn，加盖部门公章的纸质版暂时不需要提供，待复学后报送至财务处（综A826）；6月13日前，财务处编报形成大连工业大学2021年内部控制报告，并经学校审批后上报省教育厅。
　　财务处联系人：
　　张小明（15940862371）
　　王翠红（17341106260）

内部控制报表.zip

大连工业大学内控工作领导小组
2022年5月31日